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會計、出納、文員、跟單、采購

一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。 2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 五、員工工資的發放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 　1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。 2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 五、員工工資的發放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。.

一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。 2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 五、員工工資的發放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。.

本人對待工作認真負責，能與上司保持良好的溝通，尊重上司的安排； 為人誠實，正直；且好學上進，不斷提高工作能力，對自己不熟悉的會認真學習。